岗位职责：
1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时；
2、详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款；
3、根据供应商发票匹配系统物料，有差异及时上报；
4、定期核对供应商应付余额，按月度付款计划，做出是否付款的决定；
5、每月做到发票及时勾稽匹配，对于发票未到，及时暂估入账；
6、根据资产清查要求，定期对所管辖物料仓库进行盘点，对盘盈、盘亏情况及时作出处理方案。

任职资格：
1、财经类专业统招本科及以上学历，24届应届毕业生；
2、有初级会计职称优先；
3、对数字有敏感度，了解金蝶、erp等财务软件，具有较强的excel表格处理能力。